Диагностика и аналитика
материал на тему

Проверяемое подразделение (должностное лицо)

Социально-реабилитационное отделение

Номер и дата аудита

№ ВА - ____, _________________________

                       дата проведения аудита

Цель аудита

Оценка качества реализации внутренних методик, технологий, программ

Область аудита

(пункты ИСО 9001, на соответствие которым будет проходить проверка)

П.7.5.3., 8.2.

Вид аудита

Плановая

Внеплановая

Повторная

V

Документы, используемые при аудите

ГОСТ P ISO9001-2015  п.7.5.3., 8.2.

Управление записями СТО СМК 7.5.3-03-02-2015

Приказ № 284 от 28.10.2015 "Об утверждении  методических рекомендаций по организации деятельности клуба, кружка"

Главный аудитор

Фамилия

Имя

Отчество

Раб. Телефон

Спиридонова

Лилия

Нуртдиновна

28 16 41 (доб.217)

Аудитор

Мусина

Светлана

Динаровна

28 16 41 (доб.123)

Расписание аудита

Предполагаемое время аудита

1. Вводное совещание

2. Аудит

3. Заключительное совещание

№

Показатель

Критерии

Фактическое состояние

Оценка **

Примечание

Качество работы педагога

Наполняемость группы (количество получателей социальной услуги/ кол-во посадочных мест)

Удовлетворительно

2 (групповое занятие)

1

 Экспертиза документации

Утвержденная программа, методика или положение

Удовлетворительно

Специалист работает по разработанной и утвержденной программе; на каждого ПСУ, у которого есть показания к занятиям оккупациональной терапией составляется индивидуальный план, проводится диагностика (входная, промежуточная и заключительная).  Результаты диагностики, наблюдений фиксируются в индивидуальном плане ПСУ

Записи в Журнале проведенных мероприятий ведутся ежедневно

Тематический план/ индивидуальный план

Удовлетворительно

Списочный состав

Удовлетворительно

Записи по проведению мероприятий

Удовлетворительно

Журнал проведенных инструктажей (воспитатель, инструктор по труду)

Удовлетворительно

Журнал проведенных мероприятий/ журнал проведения групповых и индивидуальных профилактических мероприятий, Журнал учета  проведенной психологической работы (психолог)

Удовлетворительно

Журнал посещения отделений (воспитатель, культорганизатор)

-

2

Своевременность и эффективность предоставления социальных услуг

Своевременное исполнения плана

Удовлетворительно

Своевременное и корректное внесение данных в АИС УСОН согласно ИППСУ

-

КИР. Своевременность и правильность заполнения, выполнение плана по адаптации.

-

3

 Состояние  помещения для оказания услуг

Оформление стенда (наличие и доступность информации, эстетичность оформления)

-

Стенд отсутствует, в классе поддерживается чистота и порядок

Чистота, порядок в кабинете

Удовлетворительно

Состояние рабочего места получателя социальных услуг

Удовлетворительно

4

Методика проведения мероприятия

Наличие информационного, наглядного материала

Удовлетворительно

Яцукевич О.С. при проведении занятий использует наглядный, информационный материал, тренажеры, доски.  Имеется подборка упражнений, диагностик (хранится в отдельной папке). Во время проведения занятия специалист полностью включен в процесс, отмечается уважительное, доброжелательное отношение к ПСУ  

Доступность информации для получателей социальных услуг

Удовлетворительно

Включенность педагога в процесс проведения занятия

Удовлетворительно

Использование новых форм и методов работы

Удовлетворительно

Структурное единство занятия (организационный этап, основной этап, заключительный этап)

5

Соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности

Наличие журналов инструктажей с получателями социальных услуг

Удовлетворительно

Ведутся  записи в журнале проведения инструктажей

Наличие записей о проведении  инструктажей

Удовлетворительно

Соблюдение правил техники безопасности педагогом

Удовлетворительно

Регистрация несоответствия

№ 1

Внутренний аудит

Подразделение: социально-реабилитационное отделение

Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, п.7.5.3, 8.2

Отчет №: ____

Дата:

Уровень риска: низкий

предложенные диагностики не несут нужной информации для специалиста, не подходят категории ПСУ, проживающим в психоневрологическом интернате;

Эксперт:

СПИРИДОНОВА ЛИЛИЯ НУРТДИНОВНА

ФИО

подпись

дата

Руководитель подразделения:

ФИО

подпись

дата

Планируемые корректирующие действия:

Ответственному лицу пересмотреть диагностику совместно с психологом, методистом

Срок выполнения:

Ответственный за устранения несоответствия:

Выполнение корректирующих действий (результат выполнения предоставляется представителю руководства по качеству не позднее установленного срока)

____________                                                                          Руководитель проверяемого подразделения:

дата                                                                                          ____________     _________________

                       подпись              расшифровка подписи

Оценка результативности выполненных действий:

Удовлетворительно/Не удовлетворительно

Дата _______ Руководитель группы по аудиту ____________     __________________

                                                                                                        подпись              расшифровка подписи

Вероятность

Степень влияния

А

В

С

Минимальное влияние на результат процесса

Средние влияние на результат процесса

Максимальное влияние на результат процесса

3

Очень вероятно (постоянно: ежедневно)

средний

средний

высокий

2

Вероятность существует (часто: раз в месяц)

низкий

средний

высокий

1

Маловероятно (очень редко: раз в год и реже)

низкий

высокий

высокий

Ф.И.О. 

Дата рождения

Занимаемая должность

Уровень образования (среднее профессиональное образование, высшее-специалитет, высшее – бакалавриат)

Какое образовательное учреждение и когда окончил, специальность и квалификация по диплому

Стаж работы в сфере социальной защиты

Стаж работы в данном учреждении

Стаж работы по занимаемой должности

Сведения об обучении на курсах повышения квалификации (тема курсов, семинаров, учебное заведение, город, год окончания - данные за последние 5 лет)

Награды, звания, ученая степень - данные за последние 5 лет 

Наличие мини-сайта – указать ссылку.

1. Работа в курируемом отделении

1.1.Курируемое отделение

1.2.Кол-во человек в курируемом отделении

1.3.Основные направления работы в отделении

1.4.Положительная и отрицательная динамика работы в отделении

2.Работа в социально-реабилитационном отделении

2.1.Основное направление работы

2.2. Количественные показатели

2.2.1.Количество проведенных мероприятий

2.2.2.Доля проведенных мероприятий от запланированных

2.2.3.Кол-во человек (постоянный состав)

2.3. Качественные показатели

2.3.1. Результаты участия в выставках, конкурсах. (Название выставки-результат) в динамике 2015-2016 год, если конкурсы, выставки совпадают.

2.3.2. Наличие материалов, освещающих деятельность специалиста (фотоматериалы, заметки в СМИ, на сайте). Название материала и место его размещения.

2.3.3.Внедрение инноваций в деятельности специалиста

2.3.4. Наличие положительной динамики у получателей социальных услуг (указать, в чем динамика)

3. Участие воспитателя в жизни Учреждения, рекламирование деятельности Учреждения, клуба, кружка

3.1. Участие в корпоративных мероприятиях

3.2. Участие в совместных мероприятиях с получателями социальных услуг.

3.3. Распространение и разработка буклетов, памяток

3.4. Презентация своей деятельности

3.5. Статьи, видеосюжеты, публикации в федеральных изданиях

3.6. Издание материала из опыта в отдельной брошюре

3.7. Выступление на семинарах, участие в социальных чтениях и др.

Количество КИРов

Общее количество

433

Общее количество за 2015-2016 гг.

236

2015г.

2016г.

1. Адаптацию прошли

А) Эффективная адаптация

121

19

Б) Неэффективная адаптация

77

10

2. В периоде адаптации

9

Наличие записей педагогического работника

198

38

Наличие записей психолога

198

38

Наличие оценки реабилитационного потенциала

195, 5-

35, 3-

Реабилитационный прогноз

Благоприятный

22, 19-

5, 10-

Неблагоприятный

10

1

Сомнительный

147

22

Наличие показаний к проведению реабилитационных мероприятий

190, 8-

28, 10-

Наличие мероприятий социальной адаптации

198

34, 4-

Наличие рекомендаций по социальной реабилитации с учетом медицинских показаний, увлечений и желаний  

172, 26-

29, 9-

Наличие оценки социально-трудовой активности

191, 7-

24, 14-

Результаты реабилитации

Положительная динамика

80

8

Отрицательная динамика

Нейтральная

105

16

Не заполнены

13

14