Отчет о выполнении муниципального задания

Пояснительная записка  

к отчету об исполнении муниципального задания МДОАУ д/с «Ёлочка»

    Услуга №1: Предоставление дошкольного образования:

1-й этап – расчет к1 - оценка выполнения муниципального задания по эффективности использования  средств городского  бюджета  на выполнение муниципального задания

к1 = (к1.1 + к1.2) / 2

к1 = (97,8+99,8) / 2 = 98,8 %

Расчет  k1.1 - оценки выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг с учетом кассового исполнения за счет средств городского бюджета  

к1.1 = к1 кассовое / к1пл х 100%

к1.1 =  15 956222,84 /  х 100 = 97,8 %

к1 кассовое – кассовое исполнение расходов городского бюджета на выполнение муниципального задания.

к1 плановое – плановый объем бюджетных средств на выполнение  муниципального задания (финансирование за отчетный период  2012 года).

Расчет  k1.2 – оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с учетом фактического освоения средств городского бюджета

к1.2 = к1ф / к1пл х 100%

к1.2 = 16 281 806,00 / 16 318 689,66 х 100% = 99,8 %

к1ф –  фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.

к1 плановое  – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по эффективности использования  средств городского  бюджета  на выполнение муниципального задания.

к1 > 90% - муниципальное задание  выполнено.

2-й этап – расчет к2 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг»

Расчет к2 – оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг»

к2 = к2ф / к2пл х 100%

к2 = 270 / 290 х100% = 93,1%

к2фактичиское – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг) за отчетный период  2012 г. – 270 уч-ся

к2плановое – плановое  количество потребителей  муниципальных  услуг (плановое количество муниципальных услуг ) на 2012 год – 290 уч-ся

Интерпретация  оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг»

                  к2 <  95% - муниципальное задание выполнено не в полном объем на текущий момент, но учитывая, что среднемесячный списочный состав за истекшие 6 месяцев 2012 года составил 296 человек, т.е. 102%.

3-й этап – расчет k3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)" производится по формуле:

k3 = (k3i / N)

k3 =(344,6/3)= 114,9 %

k3i - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;

N - число показателей, указанных в муниципальном  задании на оказание конкретной муниципальной услуги - 3.

Основными показателями, влияющими на качество оказываемых муниципальных услуг, являются:

Расчет k3i - оценки выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг производится следующим образом:

k3i = k3фi / k3плi x 100%

                                                                  1)k3i = 100/85 х100% = 117,6%

                                                                  2)k3i = 81,6/80 х100%= 102%

                                                                  3)k3i = 100/80 х100%= 125%

k3i = (117,6+102+125) = 344,6%

k3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг -381,6%;

k3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг – 245%.

 Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)":

                           к3 >90% - муниципальное задание   выполнено

4-й этап  расчет К  итог - итоговая оценка выполнения муниципального задания, для каждой муниципальной услуги :

К итог - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

К итог. = (k1 + k2 + k3) / 3

К итог. = (98,8 + 93,1 + 114,9) / 3 = 102,3 %

 Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге

К итог - 102,3%, муниципальное задание выполнено

Муниципальное задание за отчетный период 2012 года:

- по коэффициенту  к1  составляет 98,8% - муниципальное задание.

- по коэффициенту  к2 – 93,1% -  муниципальное задание выполнено не в полном объеме, в связи с тем, что k2 фактическое ниже планового, т.к в отчетный период воспитанники подготовительных групп частично выбыли из детского сада в школу, а в I младшие группы на 2012-2013 год планируемые воспитанники будут зачислены только с 01.09.2012г.В связи с чем k2 составил 93,1% Средняя посещаемость за истекшие 6 месяцев составила 296 воспитанников, т.е. 102%.

- по коэффициенту  к3 – 114,9% - муниципальное задание выполнено выполнено в полном объёме.

Итоговая оценка составляет 102,3 % - муниципальное задание  выполнено.

         Директор МДОАУ д/с «Ёлочка»                                                         Г.В.Юркова

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                Директор МДОАУ д/с «Ёлочка»

                                                                                                                _______________  Г.В.Юркова

                                                                                                                «____»______________ 2012г.

Отчет об исполнении муниципального задания

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»

С приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей

(наименование учреждения)

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы

ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания (МДОАУ д/с «Ёлочка»)

по состоянию на   30.06.2012  года

Наименование услуги: Услуги по представлению дошкольного образования.

k2 фактическое ниже планового, т.к в отчетный период воспитанники подготовительных групп частично выбыли из детского сада в школу, а в I младшие группы на 2012-2013 год планируемые воспитанники будут зачислены только с 01.09.2012г.В связи с чем k2 составил 93,1% Средняя посещаемость за истекшие 6 месяцев составила 296 воспитанников, т.е. 102%.

Директор МДОАУ д/с «Ёлочка»                      Г.В.Юркова

Главный бухгалтер                                           А.Н.Шукулюкова

Приложение

к Порядку проведения мониторинга за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения.

Отчет

об исполнении муниципального задания

за I полугодие 2014 года

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

Муниципальное дошкольное  образовательное  автономное  учреждение  детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей

1. Оказание муниципальных услуг.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг – нет.

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов – нет.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика.

Объем выполнения муниципального задания по количеству детей, получающих услуги дошкольного  образования составил – 96,8 %  от задания.

Объем выполнения муниципального задания в стоимостных показателях  49.4%

Жалоб по качеству предоставляемых услуг от родителей и замечаний со стороны контролирующих органов  за отчетный период  –  не поступало.

 Выполнение муниципального задания по качественным характеристикам суммарно по всем показателям составило 73.1%

 Проблемным показателем остается посещаемость воспитанниками детского сада. Основной причиной является вывоз детей за пределы округа на летний оздоровительный период.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг.

1. Улучшить разъяснительную работу с родителями о необходимости регулярного посещения воспитанниками МДОАУ, за исключением уважительных причин.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги

Галина Владимировна Юркова  (Ф.И.О.)

Дата _______                       Подпись _____________

Отчет

об исполнении муниципального задания

за 2014 год

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение общеразвивающего вида детский сад «Ёлочка» с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей

1. Оказание муниципальных услуг.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов.

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика.

1. Оказание муниципальных услуг.

Отклонений в объеме оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях) за отчетный период (2014 год) – нет (ниже планового на 7 человек, на 0,01% посещаемости) – исполнение 98 %.

Отклонения в объеме оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях) за отчетный период (2014 год) – 1,1% – исполнение 98,9%.

2.Сведения о качестве оказываемых услуг: нет

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг:

- контроль посещаемости воспитанниками ДОО, своевременное внесение изменений в Муниципальное задание в части учета фактического рабочего времени деятельности учреждения (карантин, ремонт и т. д.) – исполнение показателей качества оказываемых муниципальных услуг до 0,7 ед.;

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС ДОО;

- контроль  за исполнением принятых учреждением договорных обязательств (отсутствие дебиторской, кредиторской задолженностей) – исполнение объема оказания муниципальных услуг за 2015 год (в стоимостных показателях) – 100%.

Руководитель учреждения, оказывающего муниципальные услуги

______________Юркова Галина Владимировна_______________  (Ф.И.О.)

Дата _______                       Подпись _____________