БИЗНЕС-ПЛАН Создание сувенирной лавки «Рукодельный сундучок» в с.Тарбагатай ( по стандартам Ворлдскилс Россия)
олимпиадные задания

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Байкальский колледж туризма и сервиса

Республика Бурятия

Наша команда «Плечо к плечу»

(Shoulder to shoulder)

БИЗНЕС-ПЛАН

Создание сувенирной лавки «Рукодельный сундучок» в с.Тарбагатай

( по стандартам Ворлдскилс Россия)

Дата представления проекта: 29. 11 2019 г.

Разработчики: Русина Екатерина

Рекунова Диана

        Руководитель: КТН, преподаватель                проф. цикла  Дуба А.И.

Улан – Удэ, 2019

Оглавление

1. Резюме

Настоящий проект представляет собой бизнес-план создания сувенирной лавки «Рукодельный сундучок» и комплекса по переработке овечьей шерсти, на территории с.Тарбагатай

Руководители проекта: студенты Байкальского колледжа туризма и сервиса, по специальности: 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» - Русина Екатерина, Рекунова Диана.

Идея проекта: создание сувенирной лавки и комплекса по переработке овечьей шерсти «Рукодельный сундучок» на территории с.Тарбагатай

 Цель настоящего проекта состоит в:

1. создании  высокорентабельного предприятия;

2. получении прибыли;

3. создание новых рабочих мест;

4. решение исторической и экономической проблемы.

Финансирование проекта:

Start Up  

Личные средства – 10 000 р

Получение субсидирования 150 000 р

Запрос на финансирование в МинЭко и Господдержка экономики республики Бурятия –70 000 р

Привлечение инвесторов по государственной поддержке из фонда Президента РФ социальных отар в Бурятии на покупку оборудования для обработки овечьей шерсти – 70 000 р

Итого: 300 000 р

Характер предприятия: предприятие по производству вязанных изделий и переработки шерсти

Стоимость проекта: 235 400 р

Срок окупаемости: за 2,5 года

Вид деятельности: магазин эксклюзивных изделий ручной работы и мини производство по переработке шерсти.

Форма юридической регистрации: индивидуальный предприниматель

Расположение: магазин располагается в Тарбагатайском районе, ул.Ленина 13.Мини производство находится по адресу: с. Тарбагатай, ул. Партизанская  2.

Форма владения помещением: договор аренды. Срок действия договора составляет три года. После окончания срока аренды договор может пролонгироваться на неопределенный срок при отсутствии возражений со стороны арендодателя.

На основе маркетинговых исследований был составлен прайс-лист готовой продукции, где перечислены общие группы товара со средней ценой.

Прайс-лист готовой продукции

Покупателям на сумму более 3 тыс. руб. предоставляется скидка 10%. Большой ассортимент изделий ручной работы представлен в каталоге. Покупатель может выбрать понравившийся товар и оплатить 30%, оставшаяся сумма вносится после получения товара. В качестве дополнительной услуги: компьютерное составление схемы для вышивки по любой фотографии, картинке. Цена услуги – 250 руб.

 Описание компании

На сегодняшний день в городе Улан-Удэ работает 37 организаций, занимающихся реализацией материалов для занятия рукоделием. 27 организаций, которые обучают творчеству и рукоделию, но нет ни одного предприятия, которое занимается производством и реализацией эксклюзивных изделий из высококачественной пряжи, поэтому этого недостаточно ведь изучение и развитие народного рукоделия имеет важное значение для возрождения, сохранения и развития художественных традиций в культуре, в современных условиях.

Изделия, изготовленные вручную, вернулись в моду и приобретаются настоящими ценителями  рукоделия за высокую стоимость. Для многих домохозяек рукоделие давно превратилось в бизнес, который приносит свой доход.

В ходе изучения истории культуры семейских было выявлено, что технология производства изделий с начала ХХ в. утратила свое значение, так как многие изделия вырабатываются из чисто шерстяной пряжи. В Республике Бурятия произошло резкое снижение поголовья овцеводства. Именно поэтому, глядя на социальную и экономическую обстановку региона было решено открыть сувенирную лавку «Рукодельный сундучок» и мини производство по переработке шерсти овец - создание сырьевой базы для дальнейшего производства товара. Так как  осуществление данного проекта не требует больших финансовых вложений.

 Со слов Президента РФ В.В. Путина «На сегодня шерсть овец выкидывается, тогда как из неё можно было бы получать  ланолин для парфюмерии, нить для шитья одежды, для детей и утеплители, создавая производственные места для людей в сельской местности».

Компания по организации сувенирной лавки  будет находиться в с.Тарбагатай, которая необходима в настоящее время для привлечения туристического потока – товар относится к разряду сувенирного. Любой турист может приобрести данный товар в подарок, он легкий, имеет небольшие размеры, не хрупкий, удобен при транспортировке.

Главная функция предприятия  – производство эксклюзивных изделий ручной работы из переработанного сырья.

В планах организации сувенирной лавки предполагается аренда помещения, в количестве 9 м2 без прилегающей территории. Сувенирная лавка»Рукодельный сундучок» будет находиться по адресу: с.Тарбагатай, ул.Ленина 13, мини производство сырьевой базы – с.Тарбагатай, ул. Партизанская 2.

 Для занятия данной деятельностью необходимо:

-пройти процедуру государственной регистрации индивидуального предпринимательства

- получить транспортную лицензию;

-заключить договор аренды на помещение с.Тарбагатай;

-заключить договора на поставку шерсти с жителями с.Тарбагатай , Тарбагатайского и близь лежащих районов;

-заключить договор аренды необходимого оборудования и техники;

-определить вакантные рабочие места;

-произвести расстановку персонала;

-разработать прайс-лист основных видов производимой продукции и услуг;

-заключить договора на реализацию изделий с предприятиями города.

 Целевая аудитория

Анализ данных рынка определил круг целевой аудитории данного проекта и обозначил актуальность данной проблемы в республике Бурятия.

Целевой аудиторией данного вида деятельности являются:

- производственная компания «Наран» г.Улан – Удэ;

- предприятия, реализующие изделия для рукоделия, а именно: «Царство рукоделия», магазин «Ткани»,  база «БурКопСоюз», «Леонардо, «Иголочка»

- предприятия, производящие сувенирные изделия с национальной атрибутикой;

- офисы крупных туристических компаний;

-  предприятия мелкой розничной торговли;

- музеи г.Улан-Удэ и близь лежащих районов;

- детские сады г.Улан-Удэ;

- жители г.Улан-Удэ и близь лежащих районов;

- учебные заведения декоративно-прикладного искусства («Магнул»)

Коммерческими партнерами являются:

-жители с.Тарбагатай и Тарабтайского района;

- аредадатели оборудования и материалов ООО «Дженькей»

4.Планирование рабочего процесса

 Организация сувенирной лавки не является затратной, поэтому, решено арендовать помещение в с.Тарбагатай, ул. Ленина13. Здание соответствует всем заявленным требованиям. Для этого необходимо заключить договор на аренду данного помещения.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 18:00. Такой график удобен для посетителей, так как большинство туристов в это время посещают «Усадьбу староверов».

Сувенирная лавка «Рукодельный сундучок» занимает 9 м2 на данной территории расположены:

Стеллажи и мебель заказываются у народного умельца, который занимается  изготовлением старинной мебели. Это снизит затраты, так как при заказе для изготовления мебели, сырьевая база предоставлена с семейного предприятия по переработке древесины. Дизайн оформления лавки «Рукодельный сундучок» выполнен в старинном стиле «Кантри».

Для производства эксклюзивных изделий, по старинным технологиям, необходимы: шестигранные пяльца, крючок для вязания, спицы для вязания разного диаметра, иглы, ножницы, канцелярский нож, сырьевая база - чисто шерстяная пряжа.

На сегодняшний день сырьевая база для производства эксклюзивных изделий – дорогостоящая, поэтому возникла необходимость в создании собственного производства сырьевой базы. В с.Тарбагатай и близь лежащих районах жители

Для этого необходимо произвести аренду помещения, аренду необходимого оборудования – линия по обработке шерсти с производительностью 15 кг/ч, произвести подбор персонала. Особые требования к персоналу не предъявляются, квалификация  должна соответствовать только действующим нормам и правилам, которые есть на производственном предприятии.

 В результате запуска мини производства будет получена готовая продукция, которая будет использована  60% - собственное производство товара, 40% - реализация сырьевой базы (пряжа).

Для запуска предприятия необходимо определить организационную структуру управления.

В зависимости от характера связей между подразделениями организации была определена организационная структура управления – линейная. Она является самой простейшей структурой, где каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все каналы управления.

Таблица 1. Необходимый персонал

Таким образом, при запуске сувенирной лавки «Рукодельный сундучок»  и мини производства появятся 8 новых рабочих мест, что улучшит экономические показатели развития с.Тарбагатай, следовательно республики Бурятия.

Одно из основных статей расходов является статья – заработная плата, поэтому необходимо определить работникам размер заработной платы. Размер оплаты труда приведен  в таблице 2

Таблица 2. Заработная плата персонала

Из таблицы 2 видно, что у основного персонала заработная плата – повременная, а у дополнительного персонала – сдельная оплата труда.

       Таким образом, в с.Тарбагатай появятся новые рабочие места, эксклюзивный товар, выработанный по старинным технологиям, развитие овцеводства среди местных жителей и близь лежащих районов, возрождение забытых традиций производства данного товара, заинтересованность жителей в изучении технологий изготовления изделий ручной работы, повышение товарооборота за счет туристического потока.

5. Маркетинговый план.

При достижении поставленных целей ИП  «Рукодельный сундучок» взаимодействует с окружающей средой, идентифицируемой с настоящими и будущими угрозами и благоприятными возможностями, которые могут влиять на способность развития достижения ее целей. Анализ среды предполагает позволяет выявить угрозы и возможности, которые могут возникнуть во внешней среде, а так же сильные и слабые стороны. Наиболее распространенным методом анализа является метод SWOT.

Таблица3. SWOT-анализ сильных и слабых сторон ИП «Рукодельный сундучок»

Из данных SWOT-анализа сильных и слабых сторон ИП «Рукодельный сундучок» необходимо обратить внимание на большое количество слабых сторон, которые мешают достижению единой цели организации и  работы всего предприятия.(см.таблицу 2) Напряженная конкурентоспособная среда. На повышение конкурентоспособности влияет сегментация рынка. С помощью туристического потока и местных жителей, а также случайных посетителей с.Тарбагатай достигаются следующие цели:

• проведение различных разъяснительных, поучительных  мероприятий  о товаре и учет  пожеланий покупателя
• ориентация всей маркетинговой работы на конкретного потребителя (туристический поток)
• сбыт продукции будет производиться из лавки, которая расположена на территории « Усадьба староверов», где отмечается постоянный  поток туристов  и местных жителей. Ассортимент товаров будет меняться по сезонам, основной ассортимент  не будет, так как составляет большую долю и интересен потребительскому потоку. Например, эксклюзивные салфетки.

Таким образом, можно сделать вывод, что  товар  легко транспортируется, легкий, занимает немного места при перевозке, не скоропортящийся, поэтому туристы покупают его с удовольствием в качестве сувениров, ценовая   политика товара со временем будет уменьшаться, так как сырьевая база для производства эксклюзивных салфеток будет собственная.

Для решения поставленных задач необходимо провести анализ конкурентов. На сегодняшний день в селе Тарбагатай и Тарбагатайском районе отсутствует специализированное предприятие по реализации эксклюзивных сувениров. Народные умельцы производят товары ручной работы, которые не находят сбыт, но вызывают интерес,  привлекают потребителей. Туристы не имеют возможности увести в подарок родным и близким сувениры, которые изготавливаются с применением ручного труда и выработанные из высококачественных материалов, тем самым сувенирная лавка «Рукодельный сундучок»  предоставляет возможность туристам познакомиться с технологией изготовления эксклюзивного товара у народных умельцев и его приобретение, поэтому конкуренты отсутствуют.  В местном магазине «Идеал» имеется небольшой ассортимент сувениров не местных производителей, общего ассортимента, но данное предприятие не работает в субботу и воскресенье. В эти дни увеличивается поток туристов.

Таким образом, предприятие имеет преимущество в месте расположения, так как находится на территории « Усадьба староверов», где отмечается постоянный  поток туристов  и местных жителей, а также в настоящее время происходит  активное развитие торговли, а в конкурентной борьбе выигрывает отсутствие прямых конкурентов. Предпродажное обслуживание будет состоять из выяснения потребности покупателя, предоставление ему обширной информации о товаре. После покупки товара покупатель может  воспользоваться дополнительной  бесплатной  услугой лавки - упаковать сувенир  подарочную упаковку, так же на все сувениры имеется аннотация. Для стимулирования сбыта будут: комплектоваться подарки, проводиться акции со скидками на отдельные товары. Название лавки «Рукодельный сундучок» имеет  личную символику,  которая будет использоваться в  рекламной компании.

6. Устойчивое развитие

План устойчивого развития и повышения качества жизни – это основа устойчивого роста бизнеса во всем мире.

Сегодня потребители все больше и больше начинают интересоваться продукцией компаний, которые строят свой бизнес, задумываясь об окружающей среде и благополучии общества. Согласно исследованию Synovate Comcon 72% российских потребителей перед покупкой продукции обращают внимание на то, откуда поступает сырье и насколько экологично производство того или иного бренда. Чтобы обеспечить долговременный эффект стратегии, мы стремимся объединить доход с миссией, экономические показатели. Устойчивое  развитие и прибыльный  рост  - эти понятия взаимно дополняют друг друга.

В современных условиях хозяйствования прибыль является основным экономическим источником инновационного развития ИП «Рукодельный сундучок». Сформировавшееся стратегия развития предприятия даст возможность регулярно получать прибыль от своей хозяйственной деятельности и увеличить свой уровень экономической безопасности, повлияет на дальнейшее устойчивое развитие предприятия. Обеспечение динамики стабильного развития предприятия обусловливается его возможностью осуществлять финансирование воспроизводственного процесса на расширенной основе. Правильно разработанная стратегия устойчивого развития, помимо очевидного блага для общества и экологии, поможет компании привлечь потребителей и инвесторов, а также получить финансовую поддержку. ИП «Рукодельный сундучок» в  разделе стратегическое планирование на перспективу развития предприятия вводит  мини - производство по валянию шерсти, что дает высококачественное и экологически чистое сырье для производства эксклюзивных салфеток, детских вязаных вещей и детских игрушек и изделий из шерсти, расширение ассортимента продукции, создание сети сувенирных лавок в городе Улан – Удэ.. Для  дополнительного канала сбыта предусмотрен следующий шаг – заключение договоров с частными детскими садами города Улан – Удэ и республики Бурятия, а так же музеями г.Улан-Удэ. Разработаны сайты vk.com/club183300725,  https://instagram.com/handmade_chest_ ,что привлекает не только туристов и жителей с. Тарбагатай, но и всю разновозрастную категорию потребителей.

На сегодняшний день существенными вопросами, представляющие стратегические угрозы ИП «Рукодельный сундучок » являются:

 - закрытие предприятия по переработке леса;

 - жесткая конкурентоспособная борьба

-выход на рынок конкурентов с более низкими издержками и широким ассортиментом товаров

-высокая зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла товара, снижения туристического потока, возможные инфляционные мероприятия в стране

-постоянное изменение модных тенденций

-изменение предпочтений потребительского потока и вкусов покупателей

-снижение туристического потока из за сезонного мерчандайзинга

- недостаточный опыт ведения хозяйственной деятельности

- недостаточный опыт работников, поэтому необходимо минимизировать риски за счет правильно выстроенной программы устойчивого развития.

Необходимо правильно подобрать и расставить кадры на предприятии. Специалисты должны быть обучены торговому делу и производственному, а так же рукоделию .

 Концепция устойчивого развития ИП «Рукодельный сундучок» заключается в:

• соблюдении прав человека;
• заботе об окружающей среде;
• добросовестной деловой политике;
• уважении к обществу и его потребностям.

Данная концепция реализуется посредством ведения компанией корпоративной, социальной и экологической  культуры

В данной промышленности, по производству вязанных изделий по старинным технологиям и рынка сбыта сырья являются: выгодное географическое положение, развитая торговля и транспортно - логистический комплекс, поддержка малого и среднего бизнеса и предпринимательская активность.

 У проекта перспектива устойчивого развития.  Поэтому предприятие имеет минимальные риски в работе и в дальнейшем развитии, что позволит:

 - определить и постоянно расширять коммерческие связи с партнерами;

 - легко завоевать  доверие  постоянных потребителей предлагаемых услуг;

 - сотрудничать с другими компаниями, что позволит снизить конкуренцию среди поставщиков и продавать продукцию по ценам, ниже рыночных, в свою очередь обеспечить повышения экономических показателей предприятия;

- обеспечить население новыми рабочими местами.

7. Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план)

Для реализации проекта и достижения поставленных целей предприятию требуется создание полной материально-технической базы, направленной на полноценное функционирование процессов производства.

Оснащение сферы в рамках данного проекта включает в себя:

- пополнение шерсти, что является базой для производства эксклюзивных изделий;

- приобретение необходимого оборудования как для основного вида деятельности, так и для вспомогательных производств;

- формирование запасов сырья.

Денежные средства в настоящий период будут распределяться следующим образом:

Таблица 4. Начальные затраты

Таким образом, для реализации данного проекта требуются  незначительные финансовые ресурсы. Для нормального функционирования процессов и его содержания (на этапе внедрения), необходимо 235 400 рублей.

По состоянию на текущий период (в связи с восстановлением и развитием сельского хозяйства) предприятие имеет льготное налогообложение, а именно по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу льгота составляет 100%. В проекте предусмотрено сохранение льготного режима налогообложения. При изменении ситуации предприятие имеет возможность увеличить объемы производства.

Таблица 5. Затраты проекта на заработную плату материалы в натуральном выражении

Для реализации проекта предприятию необходим размер инвестиций в размере 235 400 рублей.

Затраты на производство и сбыт продукции за год составит 597200 рублей (приложение 1)

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности составит 757800 рублей (приложение 2)

 Расходы на спец.одежду составит -30 500рублей (приложение  3)

Таким образом, создание сувенирной лавки можно считать прибыльным, с умеренными рисками. Все работники производства принимаются на работу на постоянной основе. Система оплаты труда работников производства сдельная. Исследовав рынок рабочей силы, можно сделать вывод, что удовлетворить потребности предприятия в специалистах  не составит труда, так как предложение на данный момент превышает спрос. 

Приложение  3 Затраты на спецодежду