Бизнес-проект Домашняя перепелиная ферма «Гауфское подворье»
Работа в рамках проекта Молодежный бизнес-инкубатор "Точка роста"
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
 otchet_na_stend.dtts_.docx | 148.15 КБ |
Предварительный просмотр:
МКОУ Гауфская СОШ
Д. Гауф, ул. Школьная 12, т. 32-276
Бизнес – проект
Домашняя перепелиная ферма «Гауфское подворье»
Авторы проекта:
Команда «Молодцом!»
МКОУ «Гауфская СОШ»
Руководитель проекта:
Кислицына Т.А., учитель химии
Гауф, 2013 г.
Бизнес – проект
Домашняя перепелиная ферма «Гауфское подворье»
Немецкое качество, с русским размахом!
Автор проекта:
Команда «Молодцом!»
МКОУ «Гауфской школы»
Актуальность:
Мы думаем, что перед каждым молодым человеком однажды встает вопрос, что он представляет собой как личность, на что он способен? Энергичные и пытливые люди ищут ответы на эти вопросы, осуществляя деятельность. Ибо только в ней человек способен познать и развить свои дарования, проявить свою индивидуальность, реализовать свои мечты.
Занятость в проекте «Молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста» много дала нам в плане личностного роста. Но не менее ценным для себя мы считаем то, что результаты нашей проектной деятельности имеют живую практическую значимость для решения проблем родной деревни.
Какие же проблемы мы видим сегодня в развитии д. Гауф?
Ответить на этот вопрос нам помог анализ результатов анкетирования сельской общественности, который показал, что для экономического развития нашего поселения необходимо развитие малого производства. Так считают 81% опрошенных. Таким образом, было выявлено, что одной из наиболее важных проблем, стоящих перед деревней, является отсутствие производства и рабочих мест в д.Гауф.
Почему именно перепелиная ферма?
Недалеко от д.Гауф находится Фадинский с/х рынок. Спрос на перепелиные яйца увеличивается на нем, а предложение данного товара отсутствует.
В соответствии с выявленными проблемами нами была сформулирована следующая цель:
- Создать домашнюю перепелиную ферму к июню 2013г на территории д.Гауф.
Для достижения этой цели были определены следующие задачи:
- Организовать производственную деятельность перепелиной фермы.
- Наладить сбыт продукта.
Суть проекта:
Создать перепелиную ферму ООО «Гауфское подворье» на 300 голов и выпускать перепелиные яйца и мясо для жителей Азовском районе и Омской области со средним уровнем дохода.
Для начала деятельности, необходимо помещение площадью 35 кв.м. Мы уже нашли подходящую площадь, на которой также расположен гараж. Уже есть устная договоренность о стоимости аренды, 1500 руб. в мес.
Финансирование проекта:
проект предполагается финансировать следующим образом:
при общей стоимости проекта 184 000 рублей,
собственные средства составят 57 %, а привлеченные – 43 %.
Месторасположение: Домашняя перепелиная ферма «Гауфское подворье» расположена в экологически чистом пригороде г. Омска,в Азовском районе, в месте окруженном березовыми перелесками и полями. В районе нет никаких промышленных предприятий. Это экологически чистое место.
Целевая аудитория: Д.Гауф – это территория, плотно окруженная дачными поселками. Дачники и есть наша целевая аудитория. В каждой нашей семье, которая торгует на «Фадинском» с/х рынке имеется собственная клиентская база, она нарабатывалась более 10 лет. Примерно 70-80 % продукции наших семей расходятся среди постоянных клиентов.
Уровень технологии: преобладает ручной труд.
Выпускаемая продукция:
- тушка годичная (отнесшиеся перепела) парная охлажденная. Перепелиное мясо – диетическое мясо, оно не содержит холестерин.
- яйцо диетическое. Перепелиные яйца - яйца без сальмонеллы, не вызывают аллергии и диатеза, выводят радионуклиды.
Виды продукции и цены на них представлены в нашем прайс-листе.
Прайс - лист
Вид продукции | Ед. Изм | Цена, руб |
Столовое | 1 шт | 5 руб |
Перепелиные яйца, мелкий опт (от 200 шт) | 1 шт | 3 руб |
Инкубационные перепелиные яйца | 1шт | 12 руб |
Инкубационные перепелиные яйца, опт ( от 400 шт) | 1шт | 10 руб |
Мясо перепелов Старка | 100 г 100 г | 60 руб 50 руб |
Мясо перепелов опт(от50 шт) | 100 г | 45 руб |
Суповой набор, патраха | 1кг | 40руб |
Ноги и головы | 1кг | 25руб |
Перепела суточные. Перепёл недельный Перепёл месячный. Перепёл несушка. Перепёл самец взрослый | Гол 1 1 1 1 1 | 30 руб 60 руб 150руб 200руб 100руб |
Перо | 1 кг | 60руб |
Птичий помет | 5 л | 50руб |
Птичий помет | 1кг | 10руб |
Услуги ветеринарного врача | 1 час | 200 руб |
Услуги младшего вет персонала | 1 голова | 2 руб |
Буклет с описанием технологии изг клеток, брудерных ящиков. | 1 шт. | 300руб |
Биомасса для рассады | 3 кг | 23руб |
Корм для цыплят | 10 кг | 200руб |
Корм для перепелок | 10кг | 190руб |
Витамины | 50мл | 60руб |
Антибиотики | 50мл | 110руб |
Скорлупа | 1кг | 45руб |
Стратегия продвижения продукции на рынок:
- Торговля на Губернской ярмарке.
- Социальные рынки г.Омска и с.Азово
- Реклама бегущей строкой на Омских телеканалах
- Реклама в районной и омских газетах
- Реклама на сайте
Описание конкурентов:
Личные подсобные хозяйства жителей д.Гауф, торгующих на Фадинском с/х рынке.
Конкурентные преимущества:
- Наша продукция проходит сертификацию.
- Более доступные цены.
Для организации производства требуется приобрести внеоборотные средства на сумму 93 915 руб:
Наименование | Стоимость за ед. измерения | Кол-во | Итого, рублей | |
1 | Инкубатор для яиц фермерский ИФ=672 | 15 000руб | 1 | 15 000руб |
2 | Клеточная батарея для содержания перепелов КП-300 | 20 000руб | 1 | 20 000руб |
3 | Овоскоп | 650руб | 1 | 650руб |
4 | Брудер для подращивания птенцов | 6 900руб | 1 | 6 900руб |
5 | Поилка нипельная | 350руб | 1 | 350руб |
6 | Блок обогрева - освещение брудера | 1 010руб | 1 | 1 010руб |
7 | Аэрозольные генераторы АГ-1 | 11 000руб | 1 | 11 000руб |
8 | Вентилятор осевой низкого давления типа ВО | 23 155руб | 1 | 23 155руб |
9 | Холодильная камера | 16 000 руб | 1 | 16 000 руб |
10 | метла | 100 руб | 2 | 200 руб |
11 | ведро | 120 руб | 2 | 240 руб |
12 | совок | 30 руб | 2 | 6 о руб |
Итого: | 93915руб |
Общее количество создаваемых рабочих мест 2:
- Рабочий
- Ветеринарный врач
№ п/п | Сотрудники | Ставка | Оклад | Отчисления на соц. страх. | Заработная плата с отчислениями на соц. страх. | Расходы на заработную плату с отчислением на соц. страх за год |
1 | рабочий | 1 | 7000,00 | 2114,00 | 9114,00 | 109368,00 |
2 | вет.врач | 0,25 | 7000,00 | 2114,00 | 2278,50 | 27342,00 |
Итого | 1,25 | 14000,00 | 4228,00 | 11392,50 | 136710,00 |
Реализация проекта предусматривала 4 основных этапа:
Подготовительный и организационный, в ходе которого были выявлены основные проблемы и наметились пути их решения.
Этап реализации, в ходе которого осуществляется
- а) подготовка помещения
- б) обустройство фермы
Заключительный этап, который предполагает предъявление проекта:
- а) оформление документов на предпринимательскую деятельность
- б) покупка род стада
- в) открытие фермы
Этапы реализации проекта
Этапы | 2012г | 2013 г | |||||
декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |
1).Подготовительный этап а). Опрос общественного мнения 2).Организационный этап а). Определение с родом деятельности | |||||||
3).Этап реализации а) Подготовка помещения б) обустройство фермы | |||||||
4) Заключительный этап а) Оформление документов на предпринимательскую деятельность б) Покупка род стада в) Открытие фермы |
Подведем итог:
Реализация предлагаемого проекта позволит достичь следующих показателей эффективности:
- Социальный – рабочие места и создание предприятия, которое способно удовлетворить потребности клиентов;
- Экономический:
- Доход за год 498 000 руб
- Расходы 420 000 руб
- Рентабельность 16%
- Чистая прибыль за год 59 000 руб.
- Срок окупаемости 2 года.
Финансовый прогноз
Месяц, порядковый номер/название | Июнь 2013 год | Июль 2013 год | Август 2013 год | Сентябрь 2013 год | Октябрь 2013 год | Ноябрь 2013 год | Декабрь 2013 год | Январь 2014 год | Февраль 2014 год | Март 2014 год | Апрель 2014 год | Май 2014 год | Итого |
Доходы, руб. | 50 958,00 | 49 958,00 | 37 650,00 | 35 500,00 | 37 900,00 | 36 150,00 | 34 850,00 | 38 400,00 | 31 100,00 | 36 000,00 | 48 254,00 | 61 248,00 | 497 968,00 |
Расходы, руб. | 92 496,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 29 796,43 | 420 257,17 |
Прибыль (убыток), руб. | -41 538,43 | 20 161,57 | 7 853,57 | 5 703,57 | 8 103,57 | 6 353,57 | 5 053,57 | 8 603,57 | 1 303,57 | 6 203,57 | 18 457,57 | 31 451,57 | 77 710,83 |
Рент-ть, % (приб./дох.)*100 | - | 40 | 21 | 16 | 21 | 18 | 15 | 22 | 4 | 17 | 38 | 51 | 16 |
Сумма налога, руб. | 509,58 | 3 024,24 | 1 178,04 | 855,54 | 1 215,54 | 953,04 | 758,04 | 1 290,54 | 195,54 | 930,54 | 2 768,64 | 4 717,74 | 11 656,63 |
Чистая прибыль(убыток) в месяц, руб. | -42 048,01 | 17 137,33 | 6 675,53 | 4 848,03 | 6 888,03 | 5 400,53 | 4 295,53 | 7 313,03 | 1 108,03 | 5 273,03 | 15 688,93 | 26 733,83 | 59 313,86 |
Стоимость проекта | Срок окупаемости первоначальных инвестиций, мес. | ||||||||||||
183 924,00 | 3 | ||||||||||||
Перспектива:
- Увеличить поголовье фермы.
- Создать большее количество рабочих мест
Приложение №1
План производства
Месяц, порядковый номер/название | Июнь 2013 год | Июль 2013 год | Август 2013 год | Сентябрь 2013 год | Октябрь 2013 год | Ноябрь 2013 год | Декабрь 2013 год | Январь 2014 год | Февраль 2014 год | Март 2014 год | Апрель 2014 год | Май 2014 год | Итого |
Яйцо столовое(россыпью) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 57600 |
Яйцо инкубационное | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 12000 |
Старка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Суповой набор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
ноги и головы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Цыплята суточные | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 2100 |
Перо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Птичий помёт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
Птичий помёт(л) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
Скорлупа | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2,4 | 8,4 |
Итого | 6067,4 | 6067,4 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 6065 | 5766,2 | 6142,4 | 72563 |
План продаж, шт. | |||||||||||||
Месяц, порядковый номер/название | Июнь 2013 год | Июль 2013 год | Август 2013 год | Сентябрь 2013 год | Октябрь2013 год | Ноябрь 2013 год | Декабрь2013 год | Январь 2014 год | Февраль 2014 год | Март2014 год | Апрель 2014 год | Май2014 год | Итого |
Яйцо столовое | 4800 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4700 | 4500 | 4800 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 | 56500 |
Яйцо инкубационное | 600 | 600 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 11600 |
Старка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Суповой набор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
Ноги и головы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Цыплята суточные | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 2100 |
Перо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Птичий помёт | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 255 |
Птичий помёт(л) | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 140 |
Скорлупа | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2,4 | 8,4 |
Итого | 6067,4 | 5867,4 | 5865 | 5730 | 5930 | 5725 | 5515 | 6000 | 5100 | 5800 | 6341,2 | 6737,4 | 70678 |
Запас готовой продукции, шт. | |||||||||||||
Месяц, порядковый номер/название | Июнь 2013 год | Июль 2013 год | Август 2013 год | Сентябрь2013 год | Октябрь2013 год | Ноябрь2013 год | Декабрь 2013 год | Январь2014 год | Февраль 2014 год | Март 2014 год | Апрель 2014 год | Май2014 год | Итого |
Яйцо столовое | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Яйцо инкубационное | 0 | 0 | 200 | 300 | 100 | 200 | 200 | 0 | 400 | 200 | -600 | -600 | 400 |
Старка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суповой набор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноги и головы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цыплята суточные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Птичий помёт | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 225 |
Птичий помёт(л) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 160 |
Скорлупа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 200 | 200 | 335 | 135 | 340 | 550 | 65 | 965 | 265 | -575 | -595 | 1885 |
Приложение №2
Финансовый план | |||
| итого | собственные средства | заемные средства |
Внеоборотные активы | |||
Инкубатор для яиц | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
Коеточная батарея | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Овоскоп | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
Брудер для подращ. Птенцов | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 |
Поилка нипельная | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
Блок обогрева-освещ. | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
Аэрозольные генераторы | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
Вентилятор осевой | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 |
Холодильная камера | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Ведро | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
Метла | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
Совок | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
итого основные средства: | 93 510,00 | 13 510,00 | 80 000,00 |
предоперационные расходы | |||
первоначальный ремонт | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
создание сайта | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
Регистрация юридического лица | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
итого предоперационные расходы: | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
Расходы в первый месяц | |||
Аренда (+КУ) | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
Заработная плата | 9 114,00 | 9 114,00 | 0,00 |
Реклама | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
Расходы связи | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Хоз расходы | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Обслуживания счёта в банке | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Обслуживание сайта | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
Закуп перепелов | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 |
Оборотные средства | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
итого оборотные средства: | 68 414,00 | 68 414,00 | 0,00 |
общая потребность в капитале (стоимость проекта) | 183 924,00 | 103 924,00 | 80 000,00 |
соотношение в % | 100% | 57% | 43% |
Астрономический календарь. Октябрь, 2018
Рисуем кактусы акварелью
Акварельный мастер-класс "Прощание с детством"
Солнечная система. Взгляд со стороны
«Течет река Волга»